Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
697 8811000986 2018 e-kupóny 421,20 € 07.06.2018 31.05.2018 Up Slovensko s.r.o. Súbor na stiahnutie
696 180932 2018 knihy 250 € 07.06.2018 31.05.2018 CBS Súbor na stiahnutie
695 180083 2018 účtovníctvo 229 € 07.06.2018 23.05.2018 Vaseková Oľga ELPRESS Súbor na stiahnutie
694 162018 2018 faktúa 149,08 € 07.06.2018 23.05.2018 Ing. Pavol Ganzarčík Súbor na stiahnutie
693 273884 2018 faktura 181,03 € 07.06.2018 23.05.2018 ATLANTIS Systems, s.r.o. Súbor na stiahnutie
692 0008932063 2018 orange 30.24 € 07.06.2018 23.05.2018 ORANGE Súbor na stiahnutie
691 18043 2018 praca na aute 196,40 € 07.06.2018 16.05.2018 Garant Autoservis s.r.o. Súbor na stiahnutie
690 20180050 2018 strava 248,50 € 07.06.2018 23.06.2018 Hajnalová Helena Súbor na stiahnutie
689 1041801189 2018 odvoz odpadu 406,08 € 07.06.2018 14.05.2018 Brantner N.Z. s.r.o. Súbor na stiahnutie
688 1041801190 2018 odvoz odpadu 113,83 € 07.06.2018 14.05.2018 Brantner N.Z. s.r.o. Súbor na stiahnutie
687 7469280939 2018 zse 1014,45 € 07.06.2018 23.06.2018 ZSE Súbor na stiahnutie
686 7170986558 2018 zse 150,89 € 07.06.2018 10.05.2018 ZSE Súbor na stiahnutie
685 1800212 2018 dodávka kamenia 432 € 07.06.2018 10.05.2018 GUBO, s.r.o. Súbor na stiahnutie
684 5/2018 2018 výroba inf. tabule 300 € 07.06.2018 09.05.2018 Pavol Jurkáček STOLÁRSTVO Súbor na stiahnutie
683 18017 2018 faktura 135 € 07.06.2018 09.05.2018 TRIMAN s.r.o. Súbor na stiahnutie
682 1010502304 2018 telekom 49,60 € 07.06.2018 04.05.2018 TELEKOM Súbor na stiahnutie
681 FV2018097 2018 klucka na dvere 96 € 07.06.2018 04.05.2018 JUKOMONT, s.r.o. Súbor na stiahnutie
680 00030 2018 revízie plynových zariadení 700 € 07.06.2018 04.05.2018 Adrián Múčka Súbor na stiahnutie
679 1818 2018 príprava reklamy 499 € 07.06.2018 04.05.2018 Tomás Porubský - vernus
678 7551343713 2018 zse 100 € 07.06.2018 04.05.2018 ZSE Súbor na stiahnutie